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亚东县财政局2016年度总决算公开说明

| 招商动态 |2017-09-12

根据《西藏自治区财政厅关于2016年西藏自治区财政与日喀则市财政年终结算事项的通知》(藏财预字【2017】112号)结算情况、日喀则市财政局关于2016年财政年终决算批复(日财预字【2017】44号)、《日喀则市财政局关于印发<日喀则市预决算信息公开管理办法>的通知》要求,现将我县2016年度财政总决算公开情况如下:

一、亚东县基本概况

亚东县位于西藏自治区南部、喜马拉雅山脉中段南麓。属西藏南部日喀则地区。全县总面积4306平方千米,总人口1.35万人。亚东县人民政府驻下司马镇。亚东属半农半牧县,境内不仅有丰富的自然旅游资源,而且还有很大历史价值的人文景观旅游资源。主要有“一山一湖,一泉两寺、一草一林”即卓林拉日雪山、多庆湖、康布温泉、东嘎寺、嘎居寺、帕里草原、下亚东原始森林。在亚东县,边界贸易是本县较活跃的经济活动,贸易商品主要是日常生活用品及工艺品。

二、决算单位构成

我县年末独立决算机构有46个,其中包括:一般公共服务机构19个,公共安全4个,教育4个,文化与传媒4个,社会保障和就业2个,医疗卫生3个,农林水事务6个,节能环保1个,工业商业金融事务1个,城乡社区服务机构1个,交通运输1个。以上独立核算单位财政口机构43个,教育口机构2个,均属上级核算编制部门确定成立,并且能够独立从事各自职能的单位。

三、2016年财政总财力及地方财政收支完成情况

(一)预算内总财力

2016年我县预算内总财力为87102万元,比去年增加23729万元,增长37.44个百分点。其中:地方财政净收入完成8275万元。上级补助收入74044万元,其中:税收返还1313万元。一般性转移支付收入32628万元,其中:体制补助收入563万元,均衡性转移支付补助收入18620万元,县级基本财力保障机制奖补资金332万元、结算补助收入107万元,基层公检法司转移支付收入474万元,义务教育等转移支付收入4097万元,基本养老保险和低保等转移支付收入345万元,新型农村合作医疗等转移支付收入540万元,农村综合改革转移支付收入4万元、重点生态功能区转移支付收入369万元,固定数额补助收入4041万元,其他一般性转移支付3136万元。专项转移支付收入40103万元。调入预算稳定调解金4783万元。

上级基金补助收入90万元;政府性基金收入1904万元,其中:国有土地使用权出让收入1329万元,国有土地收益基金收入230万元,农业土地开发资金345万元。

(二)一般公共财政预算收入执行情况

2016年我县地方一般公共预算收入8275万元,完成年初预算的322.73%,比上年增加2001万元,增长31.89%。

收入结构分析:(1)税收收入6149万元,完成年初预算的248.94%,比上年增加872万元,增长16.52%。其中:增值税2280万元,完成年初预算的714.73%,比上年增加1912万元,增长519.56%;营业税2459万元,完成年初预算的144.64%,比上年增加577万元,增长30.65%;企业所得税102万元,完成年初预算的50%,比上年减少349万元,减少77.38%;个人所得税710万元,完成年初预算的591.66%,比上年减少2245万元,增长94.92%;资源税1万元,无年初预算,与上年扯平;城市维护建设税460万元,完成年初预算的383.33%,比上年增加288万元,增长 167.44%;印花税97万元,完成年初预算的970%,比上年增加60万元,增长162.16%;耕地占用税40万元,无预算;(2)非税收入2126万元,完成年初预算的2261.7%,比上年增加1129万元,增长113.23%。

从以上数据可以看出,2016年地方一般公共财政收入稳步增长,超额完成收入任务。主要原因:一是全面推进城镇化建设,固定资产投资增加;二是加大征税力度,优化财税环境;三是加大招商引资力度,创造良好的投资平台,税收收入比重进一步提升;四是清缴应缴未缴的非税收入,财政收入质量进一步提高,收入结构进一步优化。

(三)一般公共财政支出执行情况

公共财政预算总支出完成87102万元,完成年初预算的245.66%,比上年决算支出增加28512万元,增长48.66%,其中:一般公共服务支出21339万元,完成年初预算的211.82%,比上年增加3800万元,增长21.66%;国防支出50万元,完成年初预算的84.74%;比上年减少9万元,减少15.25%;公共安全支出4821万元,完成年初预算的166.57%,比上年增加1577万元,增长47.7%;教育支出5783万元,完成年初预算的105.5%,比上年减少1689万元,减少22.6%;科学技术支出62万元,完成年初预算的119.23%,比上年减少1万元,减少1.5%;文化体育与传媒支出1176万元,完成年初预算的190.78%,比上年增加336万元,增加40%;社会保障和就业支出15080万元,完成年初预算的722.75%,比上年增加11984万元,增长387.08%;医疗卫生与计划生育支出1992万元,完成年初预算的119.81%,比上年减少583万元,减少22.64%;节能环保支出890万元,完成年初预算的150.33%,比上年减少583万元,减少39.57%;城乡社区支出4047万元,完成年初预算的148.56%,比上年增加77万元,增加1.93%;农林水支出19207万元,完成年初预算的427.27%,比上年增加6360万元,增长49.5%;交通运输支出241万元,完成年初预算的136.93%,比上年减少2355万元,减少1807.05%;资源勘探信息等支出3233万元,完成年初预算的155.43%,比上年增加2131万元,增长193.376%;商业服务业等支出3190万元,完成年初预算的1073.35%,比上年增加2571万元,增长41.53%;国土海洋等支出3107万元,完成年初预算的331.94%,比上年增加2862万元,增长1168.16%;住房保障支出2872万元,完成年初预算的292%,比上年减少535万元,减少22.89%;粮油物资储备支出12万元,完成年初预算的75%,与上年扯平。

从以上数据分析得出,我县2016年度财政预算支出执行情况比较合理,除政策性增资、年内上级财政下达的专项资金、新增财力以及不可抗拒支出因素外,支出基本上控制在我县人大会议通过的预算盘子之内。

基金支出1994万元,无结余。

2016年三公经费支出919.4万元,同比上年减少25.42万元,减少2.69%,其中:

接待费支出188.15万元,比上年增加了14.79万元,增长8.53%;

公务用车运行维护费支出579.04万元,比上年增加25.39万元,增长4.58%;

公务用车购置经费119.21万元,比上年减少63.6万元,减少22.65%( 其中:按年初预算购买政府公务车一辆,价值51万元;调整预算公安交警配备公务用车一辆,价值14.2万元;上级农牧局配备公车一辆,本级投入4.6万元;上级财政统一采购配备残联流动服务车一辆,价值49.41万元。);

会议费支出33万元,比上年减少2万元,减少5.7%.

从财政支出执行情况来看,比去年同期有了一定的增长,考虑支出不确定因素较多,支出增加主要原因有:一是新增人员较多,安排了新增人员各项支出;二是中央对边境县增加了“惠农”补贴及各项专项补助等;部分支出减少的原因有:决算科目调整及减少对企业的扶持资金等。

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